ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к прогнозу социально-экономического развития

Большесальского сельского поселения до 2016 года

Развитие сельскохозяйственного производства в Большесальском сельском поселении рассматривается как основной потенциал экономического роста, стабильного обеспечения занятости населения. На 1.01.2013 года на территории Большесальского сельского поселения работает крупное сельскохозяйственное предприятие СПК «Колос», 25 крестьянских фермерских хозяйств. Также в поселении развито ведение личного подсобного хозяйства, обеспечивающего не только личное потребление, но и занимающего львиную долю в объемах продажи картофеля, овощей, яиц, молочной продукции.

При разработке прогноза развития аграрного сектора экономики поселения учтено взаимодействие экономических и естественно-биологических процессов — влияние природно-климатических факторов, сезонность производства. Прогнозные показатели разработаны по следующим разделам: растениеводство, животноводство.

Растениеводство

Объем производства продукции растениеводства в натуральном выражении рассчитан с учетом посевных площадей и урожайности сельскохозяйственных культур. Так, по данным прогноза, планируется следующее изменение производства зерновых: по сравнению с 2012 г. – в 2013г. уменьшение на 4,0%, в дальнейшем прогнозируемом периоде рост: 2014 г. – на 10,37%, в 2015 г. – на 4,6%, в 2016 г. – на 2,73%. Спад валового сбора в 2013 году зерновых культур, обусловлен тем, что наступивший год значительно уступает прошедшему по погодным условиям, сложившимся на сегодняшний день. Наращивание сбора урожая в будущем планируется за счет увеличения объемов применения минеральных удобрений, внедрения интенсивных технологий, использования высокоурожайных сортов семян, мероприятий по борьбе с потерями урожая и ожидаемые благоприятные природные условия.

Доля крестьянских (фермерских) хозяйств в валовом сборе зерновых составит около 2,6% от общего объема производства.

Производство подсолнечника всеми категориями хозяйств к 2016 году составит 2654 тонн, что составляет 119% к уровню 2012 года. Планируется сохранение объемов посевов кормовых культур на силос и зеленый корм для удовлетворения внутренних потребностей в кормах и обеспечения кормами скота населения.

В 2014-2016 г.г. прогнозируется увеличение валового сбора овощей, картофеля, причем данный рост обусловлен увеличением площадей посева и повышением урожайности данных культур. Особую роль в валовом производстве картофеля, овощей открытого и закрытого грунта играет население, где планируется получить 100,0% сбора урожая.

В объеме производства валовой продукции доля сельхозпредприятий в 2013 году составит 60,2%, крестьянских (фермерских) хозяйств – 2,6%, личных подсобных хозяйств – 37,2%, причем если сельхозпредприятие ориентировано на выращивание зерновых, зернобобовых, масличных, кормовых культур, то население занято производством овощей, плодово-ягодных культур.

Животноводство

Объем производства продукции животноводства в натуральном выражении определяется с учетом прогнозируемого поголовья и продуктивности скота, комплекса мер по внедрению прогрессивных технологий содержания и кормления, специализации сельскохозяйственных предприятий. Прогнозируемое производство мяса к 2016 году составит 282,3 тонн. Уменьшение объема производства  (в 2013 году на 6,3%) определяется повышением уровня заболеваемости животных и затруднением их содержания, а также низкой рентабельностью производства данного вида продукции – владельцы личных подсобных хозяйств отказываются от содержания животных.

Сокращение темпов роста производства мяса по категории ЛПХ в 2013 году– 6,7%., по СПК «Колос»- 6,2%

По прогнозу к 2016 году в целом по поселению будет произведено молока 3195,7 тонн (108,2% по сравнению с 2012 годом), яиц 346,1 тыс. шт. (100,5%).

Большую роль в развитии животноводства в поселении, не смотря на сокращение производства в настоящее время, играет население, традиционно продолжающее заниматься выращиванием и реализацией скота и птицы. В общем производстве мяса скота и птицы доля населения составляет 43,8%, в общих удоях молока – 47,8%, в получении яиц – 100%.

Финансы

Расчет валовой продукции сельского хозяйства осуществлен по средним ценам реализации производителей отчетного года. К общей сумме стоимости валовой продукции применены индексы-дефляторы. Так, по данным прогноза увеличение валовой продукции сельского хозяйства в 2016 г. достигнет 246513,9 тыс. руб., что составляет 142,3% к уровню 2012г. При этом необходимо учитывать, что опережающими темпами развивается отрасль растениеводства.

Прибыль разработана по СПК «Колос» для расчета которой в прогнозе применены сопоставимые и действующие цены каждого года. При этом, прибыль в 2013г. к 2012 г. составит 106,5%, 2014 к 2013 г. – 104%, 2015 г. к 2014г. – 105,51%, 2016г. к 2015 – 105,2%. Невысокие темпы роста прибыли по СПК «Колос» обусловлены тем, что темп роста себестоимости продукции растет вместе с темпом роста выручки.

Промышленность

На 01.01.2013 г. на территории Большесальского сельского поселения работают 2 малых промышленных предприятия,относящиеся к предприятиям обрабатывающего производства. 

Это 1.ЗАО «Электромеханический завод — вид деятельности производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

       2.ООО «Кармен» — вид деятельности: производство прочей мебели

ООО «Испаро»  — вид деятельности: производство растительных рафинированных масел и жиров находится в процессе банкротства.

К крупным промышленным предприятиям относится

1. сельхозпредприятие СПК «Колос», занимающееся также и производством промышленной продукции (мукомольная промышленность, производство хлеба)

2. МУП «Коммунальщик»-вид деятельности  «Сбор, очистка и распределение воды»

         В 2012 году объем отгрузки промышленной продукции по крупным и средним предприятиям поселения составил  52979,3 тыс. руб. по сравнению с 64479,5 тыс. руб. Разница за счет того, что прекратил свою деятельность ООО «Испаро» в связи с банкротством

ООО «Кармен» занимается производством мебели (наборы мягкой мебели)

Объем отгруженной продукции в 2012 году составляет 35553.0 тыс.руб. что составляет 108,9% к уровню 2011 года На 2013 год прогнозируется рост производства в натуральном выражении, соответсвенно объем отгруженной продукции в 2013 году увеличится и составит 36370,7 тыс. руб. На последующие 2014-2016 годы прогнозируется увеличение объемов производства 4-6%.

ЗАО «Электромеханический завод»- объем отгруженной продукции в 2012 году составил 11763 тыс.руб. На 2013 год прогнозируется увеличение объема производства на 20% и в последующие года на 2-4%

По СПК «Колос» отгружено пищевых продуктов в 2012 годц  (хлб,мука) 129503 тыс. руб. по сравнению 3925 тыс. руб. в 2011 году В 2013 году ожидается рост производства на 2%, а в последующие годы на 1-2%

По виду деятельности «Сбор, очистка и распределение воды» МУП «Коммунальщик» начал свою деятельность в 2008 году и занимается обеспечением потребителей водой В 2012 году объем отгруженной продукции составил 4368 тыс. руб. На прогнозируемый период ожидается сохранение достигнутого уровня.

Малое и среднее предпринимательство

.

Малое и среднее предпринимательство развивается в поселении достаточно активно. По состоянию на 1 января 2013 года в Большесальском сельском поселении насчитывалось 5 малых предприятий (три из которых относятся к предприятиям обрабатывающего производства и 2 предприятия торговли), и 198 индивидуальных предпринимателей.

Оборот малых предприятий в 2012 году составил 67,7 млн. рублей, что выше значения предыдущего года на 20 процентов (здесь и далее приведены темпы роста в сопоставимых ценах). Значительный рост оборота наблюдался как на предприятиях торговли (свыше 86,4%), так и на промышленных предприятиях (105%).

).

Численность работников малых  предприятий в 2012 году составила 73 человека со среднемесячной заработной платой на малых предприятиях 10549,2 руб. На 2013 год пронозируется уменьшение численности работников малых предприятий до 40 человек за счет того что ООО «Испаро» прекратило свою деятельность

 На период с 2013 по 2016 годы оборот малых предприятий поселения составит: в 2013 году -71.01, в 2014 году- 75,31, в 2015 году -79,95, в 2016 году -85,1 млн. руб.

. Динамика заработной платы малых предприятий была положительной; ее среднемесячное значение возросло на 118 процентных пункта и составило в 2012 году 10,5 тыс. рублей. На период с 2013 по 2016 годы ожидается увеличение до 17,4 тыс.руб.

Торговля и общественное питание

Динамично развивается торговая сеть поселения. По состоянию на 01.01.2013 г. в поселении функционирует 23 предприятий розничной торговли, являющиеся стационарными, торговая площадь которых составляет 778,6 кв. м.Из общего количества предприятий продовольственной торговли-16  непродовольственной торговли – 6, смешанной торговли – 7. Обеспеченность торговыми площадями в поселении на 1000 жителей составляет 194,6 м²

Объем товарооборота  (во всех каналах реализации за 2012 год составил 142,02 млн. руб. Рост по сравнению с 2011 годом составил 18,1% в сопоставимых ценах. В последующие годы планируется увеличение оборота розничной торговли на 7-8%.

.

Оборот общественного питания составил 1,22 млн руб., что выше прошлогоднего уровня на 4,1%. По состоянии. На 01.01.2013 года на территории поселения предоставляют услуги общественного питания 4 предприятия в т.ч. 1 столовая.

 Услуги

 За прошедший 2012 год объем платных услуг, предоставленных населению в поселении составил 2,57 млн. руб. по сравнению с 2,33 млн. руб в 2011 году.

Труд

             Среднесписочная численность работников по полному кругу предприятий и организаций Большесальского сельского поселения по итогам 2012 г. составила 505 человек (2011 г. — 528 чел.).  

        В разрезе видов экономической деятельности по полному кругу предприятий в 2012 г. по сравнению с 2011 г. наблюдается:

-      значительное снижение численности работников, занятых в сельском хозяйстве на 7 человек;

-      снижение численности работников малых предприятий с 70 человек до 40 человек за счет того что прекратил свою деятельность ООО «Испаро».

        Среднемесячная зарплата в целом по поселению в 2012 году составила 13120.91 руб., или 116,8% по отношению к  2011 году.

Основной отраслью по числу занятых в поселении по итогам 2012 года стали обрабатывающие производства, где уровень заработной платы увеличился в сравнении с 2011 годом на 18% и составил 10549,2 руб.

Наиболее перспективное развитие в поселении имеют также предприятие сельского хозяйства, где среднемесячная заработная плата в 2012 году выросла в среднем на 11,5%  и составила 15210,74 руб. 

В целях снижения разрыва в уровнях оплаты труда в 2012 году 2 раза проводилось повышение зарплаты работников бюджетной сферы:

-      с 1 сентября в 1,3 раза отдельным категориям работников культуры, образования и социального обслуживания; в 1,061 раза размеры должностных окладов учителей школ;

-      с 1 октября текущего года проиндексирована заработная плата остальным категориям работников в 1,06 раз.

-      Уровень среднемесячной заработной платы за январь-март 2013 года по Большесальскому сельскому поселению составил 11326,04 руб., рост к аналогичному периоду 2012 года – 31,2%. Опережающий темп роста заработной платы в первом квартале 2013 года объясняется в первую очередь низкими темпами роста заработной платы в первом квартале 2012 года в сравнении с аналогичным периодом 2011 года.

        По оценке 2013 г. среднемесячная заработная плата составит 15220.20 руб., или 116% по отношению к 2012 г.

        В прогнозируемом периоде темпы роста заработной платы по полному кругу предприятий в соответствии с целевыми показателями прогноза социально-экономического развития Ростовской области составят: 2014 г.- 112,00%, 2015 г. – 112,90%, 2016 – 112,901% к уровню предыдущего года. Таким образом, к 2016 году среднемесячная заработная плата вырастет на 65,61% к уровню 2012 года и составит 21728,30 руб.

        Фонд заработной платы за 2012 год по полному кругу предприятий составил 79512,70 тыс. руб., В последующие годы ФОТ увеличивается соответственно с увеличением среднемесячной заработной платой       

Инвестиции

Губернатором области В.Ю. Голубевым одним из приоритетных направлений экономического развития области выделена активизация инвестиционной деятельности, что позволит в дальнейшем укрепить не только экономический, но и социальный статус региона.

     В Большесальском сельском поселении в 2012 году объем инвестиций составил 83,99 млн. руб. по сравнению с 89,5 млн. руб. в 2011 году. Индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах составил

 87,86%.

В 2012 году введено жилья 2000 м²

В 2012 году по кругу крупных предприятий и организаций направлено инвестиций в основной капитал в сумме 10,89 млн. руб. против 18,07 млн. руб. в 2011 году. Основная частьинвестиций в основной капитал по кругу крупных предприятий поселения направлена на приобретение машин, оборудования, транспортных средств. Причем основная доля вложений данного направления приходится на СПК «Колос».

 По прогнозу индекс физического объема инвестиций в Большесальском сельском поселении по полному кругу предприятий и организаций составит в 2013 году -112,95%, 2014-111.35, 2015- 97,57, 2016 — 102,84%.

             В целях привлечения инвестиций образованы две инвестиционные площадки на территории сельского поселения. Создание новых предприятий на них будет способствовать росту занятости населения и увеличению налоговых поступлений.

    15 декабря 2011 года постановлением Администрации Мясниковского района №1245 утверждена Муниципальная долгосрочная целевая программа «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Мясниковский район на 2012 – 2015 годы», целью которой является создание благоприятной для инвестиций административной среды, территориально-пространственная организация инвестиционного развития Мясниковского района и формирование благоприятного инвестиционного имиджа на территории муниципального образования.

Финансы

Финансовые показатели отражены по полному кругу предприятий и организаций с использованием индексов-дефляторов, темпов роста по отраслям и сведений, предоставленных основными предприятиями, расположенными на территории Большесальского сельского поселения.

По итогам 2012 года прибыль прибыльных предприятий по полному кругу составила 13,3 млн. руб., в том числе по крупным 8,1 млн.руб. и малым предприятиям 5,2 млн.руб. Убыток убыточных предприятий по полному кругу предприятий сложился в сумме 669 тыс. руб. По оценке 2013 года прибыль прибыльных предприятий по полному кругу составит 14,9 млн. руб. в том числе по крупным 8,65 млн.руб. и малым предприятиям 6,27 млн.руб. Убыток убыточных предприятий по полному кругу предприятий по оценке составит порядка 208тыс. руб. это МУП «Коммунальщик» Основными причинами убыточности, характерными для данной отрасли, предприятия называют превышение фактических расходов на жилищно-коммунальные услуги над суммой поступления платежей от абонентов, высокую степень изношенности объектов коммунальной инфраструктуры. Несмотря на это, предприятия предпринимают меры по выходу на безубыточный уровень. Ведется постоянная работа по взысканию дебиторской задолженности, тарифному регулированию и сокращению внутрипроизводственных расходов

Рассматривая социально-экономическую ситуацию в поселении по итогам 2011 и 2012 года и первый квартал 2013 года, объем прибыли прибыльных предприятий по полному кругу прогнозируется на уровне: 2013год – 111,9%, 2014 г. – 106,6%, 2015 г. – 108,5%, 2016 г. – 108,7%.

Глава Большесальского

сельского поселения                                               Поповян Г. А.